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公示公告

黄石市项目支出绩效监控表

发布时间:2019-08-21  来源:  返回

 

黄石市项目支出绩效监控表 (申遗)

(2019年度)

 

  项目单位(盖章):                                                     单位:万元
项目名称 申遗经费
主管部门 黄石市文化和旅游局 项目执行单位 黄石市文物局(湖北水泥遗址博物馆)
项目属性 1、持续性项目          2、新增性项目  
项目类型 1、常年性项目          2、延续性项目 □      3、一次性项目  
1、部门预算项目          2、省直专项     3、省对下转移支付项目 □
项目资金                    (万元) 年初预算数 1-6月执行数 全年预计执行数
年度资金总额: 220 87.57
      其中:当年一般公共预算拨款 220 87.57
绩效指标 一级   指标 指标名称 指标值 半年度
指标执行情况
完成目标可能性(确定能、有可能、不可能) 备注



质量
时效
成本 年度预算220万元 按进度执行,已使用约40% 确定能



社会效益 开展黄石矿冶工业遗产突出普遍价值研究、学术交流、对外宣传等工作,先后举办有社会影响力的活动5场;成立黄石矿冶文化研究中心暨矿冶文学陈列馆,凸显黄石工业遗产文化价值,推动申遗工作。 确定能
偏差或不能完成目标原因分析
相关建议或举措
注:
    1.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
    2.如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项,请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施
    3.偏差或不能完成目标原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析,并说明原因。
    4.相关建议或举措:针对绩效目标的实现存在不确定性,从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

 

 

 

 

 

       

黄石市项目支出绩效监控表 (文保经费)

(2019年度)

 

  项目单位(盖章):                                                     单位:万元
项目名称 文物保护经费
主管部门 黄石市文化和旅游局 项目执行单位 黄石市文物局(湖北水泥遗址博物馆)
项目属性 1、持续性项目          2、新增性项目  
项目类型 1、常年性项目          2、延续性项目 □      3、一次性项目  
1、部门预算项目          2、省直专项     3、省对下转移支付项目 □
项目资金                    (万元) 年初预算数 1-6月执行数 全年预计执行数
年度资金总额: 18 1.98
      其中:当年一般公共预算拨款 18 1.98
绩效指标 一级   指标 指标名称 指标值 半年度
指标执行情况
完成目标可能性(确定能、有可能、不可能) 备注



质量
时效
成本 全年预算18万元 已完成约11% 有可能 文物行政职能已回归市文化和旅游局。



社会效益 在全市范围内开展文物保护普法宣传,组织开展文物安全检查、巡查,进行全市文物安全督查。 有可能 文物行政职能已回归市文化和旅游局。
偏差或不能完成目标原因分析 文物行政职能已回归市文化和旅游局。
相关建议或举措 文物行政职能已回归市文化和旅游局,建议将此预算未执行资金调整至市文化和旅游局。
注:
    1.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
    2.如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项,请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施
    3.偏差或不能完成目标原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析,并说明原因。
    4.相关建议或举措:针对绩效目标的实现存在不确定性,从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

 

 

黄石市项目支出绩效监控表 (运行费)

(2019年度)

  项目单位(盖章):                                                     单位:万元
项目名称 湖北水泥遗址博物馆运行费
主管部门 黄石市文化和旅游局 项目执行单位 黄石市文物局(湖北水泥遗址博物馆)
项目属性 1、持续性项目          2、新增性项目  
项目类型 1、常年性项目          2、延续性项目 □      3、一次性项目  
1、部门预算项目          2、省直专项     3、省对下转移支付项目 □
项目资金                    (万元) 年初预算数 1-6月执行数 全年预计执行数
年度资金总额: 130 81.75
      其中:当年一般公共预算拨款 130 81.75
绩效指标 一级   指标 指标名称 指标值 半年度
指标执行情况
完成目标可能性(确定能、有可能、不可能) 备注



质量 湖北水泥遗址博物馆运行情况 良好 确定能
时效 2019年1月至12月 正常 确定能
成本 年度预算130万元 按进度执行,已使用约63% 确定能



社会效益 社会影响力 局部对外开入放区域环境整洁,基础设施完备,开放秩序良好,社会反响良好。 确定能
生态效益 最大限度保持周边环境的生态平衡,保护生态资源不遭受破坏 湖北水泥遗址博物馆内环境整治工作已完成,周边环境未遭到破坏,馆内新增了绿植,环境得到进一步优化 确定能
偏差或不能完成目标原因分析
相关建议或举措
注:
    1.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
    2.如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项,请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施
    3.偏差或不能完成目标原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析,并说明原因。
    4.相关建议或举措:针对绩效目标的实现存在不确定性,从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。