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公示公告

黄石市工业遗产保护中心(湖北水泥遗址博物馆)2020年度部门预算

发布时间:2020-06-11  来源:  返回

  目录
  
  第一部分部门职责及机构设置简介
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分2020年部门预算表格
  第三部分2020年部门预算情况说明
  第四部分名词解释
  
  
  第一部分部门职责及机构设置简介
  
  一、部门职责
  (一)贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆条例》、《湖北省文物保护管理实施办法》、《黄石市工业遗产保护条例》的各项规定,贯彻执行文物、博物馆事业的发展方针、政策,研究拟订全市文物、博物馆事业的发展规划和有关规范性文件、制度、办法,并组织实施。
  (二)指导、协调全市文物的管理、保护、考古、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。
  (三)履行文物行政执法督查职责,依法组织查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪案件。
  (四)负责黄石工业遗产片区保护和利用工作,指导、协调相关部门和单位做好铜绿山古铜矿遗址、汉冶萍煤铁厂矿旧址、华新水泥厂旧址、大冶铁矿东露天采场旧址等保护管理等工作。
  (五)负责黄石矿冶工业遗产申报世界文化遗产的日常工作。
  (六)组织开展全市文物资源调查工作,承担全市重点文物保护单位的有关工作。
  (七)负责全市文物保护与考古有关审核审批事务及相关资质资格认定的管理工作。
  (八)指导全市文物和博物馆的业务联系工作,协调博物馆间的交流与协作。
  (九)按照全国重点文物保护单位、中国世界文化遗产预备名单的规定和要求,认真做好华新水泥厂旧址的保护、管理、研究及申遗工作;组织制定华新水泥厂旧址及馆藏文物管理办法,做好文物的保护、展示、利用工作。
  二、单位机构的设置

  2015年5月,经省、市编办同意成立黄石市文物局(湖北水泥遗址博物馆),黄石市文物局(湖北水泥遗址博物馆)核定全额事业编制人员10人,职数是一正(正县)二副(副县)二个正科级,一个副科级,其他4人。2016年1月,黄石市文物局(湖北水泥遗址博物馆)开始组建,2019年更名为黄石市工业遗产保护中心(湖北水泥遗址博物馆)成为市属一级事业单位。核定全额事业编制人员16人。2020年预算按照11人编制。


  

  2020年6月5日


第二部分  部门2020年预算表格

 

2020 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

01表

单位名称:市工业遗产保护中心

 

 

 

单位:万元

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预  算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预  算  数

本年收入合计

504.97

一、本年支出合计

504.97

一、本年支出合计

504.97

1、财政拨款

504.97

1、基本支出

216.97

【201】一般公共服务支出

 

  (1)经费拨款(补助)

504.97

  (1)工资福利支出

183.11

【202】外交支出

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

  (2)商品和服务支出

33.86

【203】国防支出

 

  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

  (3)对个人和家庭补助支出

 

【204】公共安全支出

 

  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

2、项目支出

288.00

【205】教育支出

 

  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

 

 

【206】科学技术支出

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

【207】文化体育与传媒支出

504.97

 

 

 

 

【208】社会保障和就业支出

 

2、专户管理的事业收入

 

 

 

【209】社会保险基金支出

 

(1)?位往来收入

 

 

 

【210】医疗卫生与计划生育支出

 

(2)事业单位经营收入

 

 

 

【211】节能环保支出

 

(3)教育收?收入

 

 

 

【212】城乡社区支出

 

(4)上年结余结转

 

 

 

【213】农林水支出

 

 

 

 

 

【214】交通运输支出

 

3、捐赠收入

 

 

 

【215】资源勘探信息等支出

 

4、公共预算上年结转资金

 

 

 

【216】商业服务业等支出

 

 

 

 

 

【217】金融支出

 

 

 

 

 

【219】援助其他地区支出

 

 

 

 

 

【220】国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

【221】住房保障支出

 

 

 

 

 

【222】粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

【223】国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

【224】灾害防治及应急管理支持

 

 

 

 

 

【227】预备费

 

 

 

 

 

【229】其他支出

 

 

 

 

 

【230】转移性支出

 

 

 

 

 

【231】债务还本支出

 

 

 

 

 

【232】债务付息支出

 

 

 

 

 

【233】债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

二、结转下年

 

 

 

 

2020 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

02表

单位名称:市工业遗产保护中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

教育收费收入

上年结余、结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

合计

504.97

504.97

504.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科文科

504.97

504.97

504.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401

  市工业遗产保护中心

504.97

504.97

504.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

03表

单位名称:市工业遗产保护中心

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

504.97

216.97

183.11

33.86

 

 

 

 

288.00

207

文化旅游体育与传媒支出

504.97

216.97

183.11

33.86

 

 

 

 

288.00

  20702

  文物

504.97

216.97

183.11

33.86

 

 

 

 

288.00

    2070201

    行政运行(文物)

224.97

216.97

183.11

33.86

 

 

 

 

8.00

    2070299

    其他文物支出

280.00

 

 

 

 

 

 

 

280.00

2020年财政拨款收支预算总表

04表

单位名称:市工业遗产保护中心

 

 

 

单位:万元

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数

本年收入合计

504.97

一、本年支出合计

504.97

一、本年支出合计

504.97

1、财政拨款

504.97

1、基本支出

216.97

【201】一般公共服务支出

 

  (1)经费拨款(补助)

504.97

  (1)工资福利支出

183.11

【202】外交支出

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

  (2)商品和服务支出

33.86

【203】国防支出

 

  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

  (3)对个人和家庭补助支出

 

【204】公共安全支出

 

  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

2、项目支出

288.00

【205】教育支出

 

  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

 

 

【206】科学技术支出

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

【207】文化体育与传媒支出

504.97

 

 

 

 

【208】社会保障和就业支出

 

2、捐赠收入

 

 

 

【209】社会保险基金支出

 

3、公共预算上年结转资金

 

 

 

【210】医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

【211】节能环保支出

 

 

 

 

 

【212】城乡社区支出

 

 

 

 

 

【213】农林水支出

 

 

 

 

 

【214】交通运输支出

 

 

 

 

 

【215】资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

【216】商业服务业等支出

 

 

 

 

 

【217】金融支出

 

 

 

 

 

【219】援助其他地区支出

 

 

 

 

 

【220】国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

【221】住房保障支出

 

 

 

 

 

【222】粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

【223】国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

【224】灾害防治及应急管理支持

 

 

 

 

 

【227】预备费

 

 

 

 

 

【229】其他支出

 

 

 

 

 

【230】转移性支出

 

 

 

 

 

【231】债务还本支出

 

 

 

 

 

【232】债务付息支出

 

 

 

 

 

【233】债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

二、结转下年

 

 

 

2020年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

05表

单位名称:市工业遗产保护中心

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

504.97

216.97

183.11

33.86

 

 

 

 

288.00

207

文化旅游体育与传媒支出

504.97

216.97

183.11

33.86

 

 

 

 

288.00

  20702

  文物

504.97

216.97

183.11

33.86

 

 

 

 

288.00

    2070201

    行政运行(文物)

224.97

216.97

183.11

33.86

 

 

 

 

8.00

    2070299

    其他文物支出

280.00

 

 

 

 

 

 

 

280.00

 

 

 

2020年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

06表

单位名称:市工业遗产保护中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款

小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

216.97

216.97

216.97

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

183.11

183.11

183.11

 

 

 

 

 

 

  基本工资

45.84

45.84

45.84

 

 

 

 

 

 

  奖金

51.76

51.76

51.76

 

 

 

 

 

 

  绩效工资

36.91

36.91

36.91

 

 

 

 

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.24

13.24

13.24

 

 

 

 

 

 

  职工基本医疗保险缴费

18.72

18.72

18.72

 

 

 

 

 

 

  住房公积金

16.64

16.64

16.64

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

33.86

33.86

33.86

 

 

 

 

 

 

  办公费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

  印刷费

0.38

0.38

0.38

 

 

 

 

 

 

  水电费

3.30

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 

  邮电费

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

  物业管理费(租赁费)

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

  差旅费

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

  维修(护)费

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

  公务接待费

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

  劳务费(委托业务费)

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

  工会经费

2.77

2.77

2.77

 

 

 

 

 

 

  福利费

3.47

3.47

3.47

 

 

 

 

 

 

  公务用车运行维护费

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

  其他交通费用

7.94

7.94

7.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

 

 

 

07表

 

 

 

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出

 

合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

5.50

5.50

 

1、因公出国境费用

 

 

 

2、公务用车购置和运行费

4.00

4.00

 

  公务用车购置费

 

 

 

  公务用车运行费

4.00

4.00

 

3、公务接待费

1.50

1.50

 

 

 

 

2020 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

08表

单位名称:市工业遗产保护中心

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分2020年部门预算情况说明
  
  1、2020年预算收入504.97万元,其中,基本支出拨款(补助)收入216.97万元(11人);项目支出拨款(补助)收入288万元。
  2、2020年预算基本支出216.97万元;工资福利支出183.11万元,其中绩效工资36.91万元、社会保障缴费(含职业年金)31.96万元、住房公积金16.64万元;商品和服务支出33.86万元,其中职工福利费3.47万元、日常公用经费30.39万元。
  3、2020年项目支出288万元:(1)申遗工作经费240万元。申遗工作经费根据政府常务会的相关要求,2019年编制预算把“古名居、古建筑修缮经费”200万元调整到申遗工作经费,2019年预算申遗工作经费为220万元。2020年项目概况:黄石矿冶工业遗产申报世界文化遗产。项目内容:①黄石矿冶工业遗产研究报告及申遗文本编制。②黄石矿冶工业遗产申遗顾问。③黄石矿冶工业遗产基础研究、价值研究和比较分析,提炼出具有说服力的突出普遍价值、申报世界文化遗产基础工作、黄石矿冶工业遗产保护规划编制。2020年申遗工作经费调整为240万元。
  (2)湖北水泥遗址博物馆2019年经费130万元,2020年调整为40万元。根据《博物馆条例》第五条正常运行经费列入本级财政预算。随着华新水泥博物馆的修缮工程的推进,我馆的安防工程已经基本完工,建设好的监控室是湖北省规模最大的(约180平方米),为了保障监控室的正常运行,水电费必须得到保障;我馆占地320亩,面积之大,目前编制人员(11人编)有限,需要聘用社会化服务人员(会计、讲解员、司机、保安),目前因各个文保项目尚在实施,湖北水泥遗址博物馆也处于建设阶段,根据市委市政府的要求,湖北水泥遗址博物馆局部面向市民开放,为处理好局部对外开放和项目施工之间的矛盾,我局一方面组织保洁、绿化等人员维护各参观点对外开放的现状;二是要加强安保力量,确保开放期间参观者人身安全、文物本体安全以及项目施工安全;三是需要基本的水电开支和维修维护经费。我中心对目前情况下对外开放所需的安保、保洁、水电费等经费进行了测算,每年约需300余万元运行经费,2019年中共黄石市委专题会议纪要(2019)2号提出华新水泥厂旧址的日常管理和项目实施工作整体移交至市城发集团。财政局根据市工业遗产保护中心的实际情况,2020年预算调整为40万元。(3)工业遗产保护专项8万元。工业遗产保护宣传牌、指示牌制作。
  4、黄石市工业遗产保护中心(湖北水泥遗址博物馆)隶属于市一级公益一类事业单位,所以政府性基金预算支出是0元。
  三、政府采购安排情况说明
  2020年黄石市工业遗产保护中心(湖北水泥遗址博物馆)政府采购预算总额3.38万元,其中:政府采购货物预算3.38万元。
  四、“三公”经费增减变化说明
  黄石市工业遗产保护中心(湖北水泥遗址博物馆)2019年“三公”经费财政拨款预算10万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行费10万元、公务接待费0万元。因华新水泥厂旧址文保项目、湖北水泥遗址博物馆建设和申遗工作的需要。经我中心请示,市文新广局党组研究决定,我中心通过社会化租赁方式租用业务用车一台。2020年“三公”经费财政拨款预算5.5万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行费4万元,公务接待费1.5万元。市工业遗产保护中心成为市属一级事业单位后2019年12月市委市政府国有资产统一挑拨给中心公务用车1台。我中心在公务用车过程中,严格公务车辆的管理,规范使用。因此2020年公用经费预算4万元(含燃油、过路过桥、维修保养)

五、资产占用情况说明

国有资产占用情况:固定资产2020年初数688848元,累计折旧315826.81元,净值373021.19元。通用设备原值423398元,专用设备原值25750元,家具、用具、装具及动植物(个、套等)239700元。


  第四部分名词解释
  此次公开的《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《部门收支总表》、
  《部门收入总表》和《部门支出总表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下:
  一、收入分类
  (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
  (四)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  (五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。
  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  二、支出分类
  (一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
  (二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
  (三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  (四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (五)对下级单位补助支出:指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  三、机关运行经费
  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  五、“三公”经费
  纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)