目录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
一、 部门职责
（一）贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《博物馆条例》《黄石市工业遗产保护条例》等有关法律法规,贯彻执行全市工业遗产保护、博物馆事业发展有关政策措施。
（二）负责全市工业遗产保护、利用和宣传工作。指导、协调相关部门和单位做好工业遗产保护、管理、研究等工作。对认定为文物的工业遗产保护单位项目,依法履行申报程序。参与拟订工业遗产保护规划等规范性文件。
（三）负责黄石工业遗产申报世界文化遗产及后续相关具体工作。
（四）协助相关单位开展历史文化名城的具体工作。
（五）指导协调全市工业遗产管理（或使用）单位开展项目编制、争取和实施工作。
（六）负责湖北水泥遗址博物馆、市博物馆相关工作。
（七）负责相关文化创意产品的开发和推广。
（八）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
（一）综合科(机关党委办公室)。负责中心日常运转。负责文秘会务、机要保密、年度工作目标管理、综合治理、信访维稳、政务公开、档案管理工作。负责党建和党风廉政建设工作。负责机关干部人事、机构编制、人才队伍建设、文明创建、意识形态等工作。负责财务工作。负责工青妇和离退休干部工作。
（二）创建科。负责黄石工业遗产申报世界文化遗产及后续相关具体工作。负责围绕申报世界文化遗产工作,协调举办相关重要会议、活动。负责全市工业遗产的价值研究工作。
（三）项目科。指导、协调黄石工业遗产保护和利用工作。负责工业遗产保护专家委员会日常工作。组织开展全市工业遗产调查、认定,参与拟订工业遗产保护规划等规范性文件。指导协调全市工业遗产管理(或使用)单位开展项目编制、争取和实施工作。督促落实有关项目招投标、建设进度、项目资金使用。负责工业遗产信息化建设。负责相关文化创意产品的开发和推广。指导全市工业遗产管理(或使用)单位做好相关数据统计、绩效分析。
（四）遗产保护科。对认定为文物的工业遗产保护单位项目,依法履行申报程序。负责湖北水泥遗址博物馆相关工作。组织工业遗产管理(或使用)单位对工业遗产进行检查、巡查。指导督促全市工业遗产管理(或使用)单位落实工业遗产保护、安全生产和消防工作等方面的方针政策、法律法规。指导全市工业遗产管理(或使用)单位突发事件的应急处理。配合相关职能部门组织的安全生产、案件执法等工作。负责市博物馆配合省、市相关部门做好全市文物考古调查勘探、抢救性发掘工作。
三、2019年度部门决算情况说明
黄石市工业遗产保护中心（汇总）收入12806330.38元，支出26988708.99元，上年结转结余34948535.07元，年末结转结余20766156.46元。
黄石市工业遗产保护中心（本级）决算情况如下：
（一）收支决算的总体情况
2019年一般公共预算财政拨款收入474.77万元，年初结转和结余3465.49万元，收入总计3940.26万元。一般公共服务支出1925万元，年末结转和结余2015.26万元，支出总计3940.26万元。
（二）决算收入增减变化情况
2018年一般公共预算财政拨款收入3559.28万元，其他收入1万元，年初结转和结余1681.39万元，收入总计5241.67万元。2019年比较2018年一般公共预算财政拨款收入减少3084.51万元。
（三）决算支出增减变化情况
2018年决算支出1693.94万元，其中基本支出192.76万元，项目支出1501.17万元。2019年决算支出1925万元，其中基本支出128.08万元，项目支出1796.92万元。2019年比较2018年决算支出增加231.06万元。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款收入474.77万元，年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款3139.46万元，合计3614.23万元。2019年一般公共服务支出1708.75万元，年末财政拨款结转和结余1905.48万元，合计3614.23万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1708.75万元，其中基本支出104.66万元：2070201行政运行98.11万元、2070202一般行政管理事务6.55万元。项目支出1604.09万元：2070201行政运行0.5万元、2070204文物保护1275.26万元、2070299其他文物支出328.33万元。
基本支出决算合计104.66万元：工资福利支出97.28万元（基本工资36.53万元、津贴补贴6.67万元、奖金0.3万元、绩效工资21.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元、职业年金缴费2.79万元、职工基本医疗保险缴费10.21万元、住房公积金9.93万元）；商品和服务支7.38万元（办公费1.01万元、咨询费0.3万元、水费0.16万元、邮电费1.14万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.19万元、工会经费1.18万元、福利费2.53万元、公务用车运行维护费0.17万元）。
（六）“三公”经费支出情况
2019年三公经费14.22万元。其中：公务接待13.05万元、 公务用车运行维护费1.17万元、其他无。第二届中国（黄石）工业遗产保护和利用高峰论坛，公务接待6位外籍专家来黄石往返飞机票13.04万，保险0.01万元，合计13.05万元。2018年三公经费合计4.9637万元，同比增长9.2563万元。因2019年举办了第二届中国（黄石）工业遗产保护和利用高峰论坛， 6位外籍专家来黄石往返飞机票13.04万，保险0.01万元，合计13.05万元计入了公务接待。公务用车购置及运行维护费2019年11700元，2018年44400元，2018年、2019年均无公务用车购置费。公务接待费：2019年130460元，2018年5237元，因为第二届中国（黄石）工业遗产保护和利用高峰论坛外籍专家往返机票13.05万元计入到公务接待。培训费：2019年1860元，2018年540元。会议费：2019年393300元，2018年0元，因2019年举办了第二届中国（黄石）工业遗产保护和利用高峰论坛。2019年无因公出国（境）。2019年国内公务接待人次（人）：4次。
（七）机关运行经费支出情况
市工业遗产保护中心 2019 年度机关运行经费支出 7.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数7.16万元增加0.22万元，增长3.07%。主要原因是：2019年11-12月个人所得税2220.61元未在工资里扣除，在2020年1月工资中扣除，导致其他商品服务增加2220.61元。2019年公用经费支出7.38万元。商品和服务支7.38万元（办公费1.01万元、咨询费0.3万元、水费0.16万元、邮电费1.14万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.19万元、工会经费1.18万元、福利费2.53万元、公务用车运行维护费0.17万元）。
（八）政府采购支出情况
市工业遗产保护 2019 年度政府采购支出总额 13.973万元，其中：政府采购货物支出 3.973万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 71.56%，其中：授予小微企业合同金额3.973万元，占政府采购支出总额的 28.43%。（本部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
（九）国有资产占用情况
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，市工业遗产保护中心共有车辆 1 辆，其中，公务用车1辆。
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的95.1％。从评价情况来看，1、申遗经费：开展黄石矿冶工业遗产价值研究、学术交流、对外宣传等工作，先后举办有社会影响力的活动5场；成立黄石矿冶文化研究中心暨矿冶文学陈列馆，凸显黄石工业遗产文化价值，推动申遗工作。2、湖北水泥遗址博物馆正常运行。湖北水泥遗址博物馆内环境整治工作已完成，周边环境未遭到破坏，馆内新增了绿植，环境得到进一步优化。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目绩效目标完成情况整体优。
附件：2019年度部门整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
市工业遗产保护中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）：
申遗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为219.973万元，完成预算100％ 。主要产出和效益：一是社会效益：开展黄石矿冶工业遗产价值研究、学术交流、对外宣传等工作，先后举办有社会影响力的活动5场；成立黄石矿冶文化研究中心暨矿冶文学陈列馆，凸显黄石工业遗产文化价值，推动申遗工作。
附件：《2019年度黄石市工业遗产保护中心项目绩效自评表》
湖北水泥遗址博物馆项目绩效自评综述：项目全年预算130万元，执行数为108.353532万元，完成率83.35% 。主要产出和效益：一是社会效益，社会影响力，局部对外开入放区域环境整洁，基础设施完备，开放秩序良好，社会反响良好。二是生态效益，最大限度保持周边环境的生态平衡，保护生态资源不遭受破坏，湖北水泥遗址博物馆内环境整治工作已完成，周边环境未遭到破坏，馆内新增了绿植，环境得到进一步优化。
附件：《2019年度黄石市工业遗产保护中心项目绩效自评表》
文物保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算18万元，执行数为18万元。主要产出和效益：社会效益，在全市范围内开展文物保护普法宣传，组织开展文物安全检查、巡查，进行全市文物安全督查。
附件：《2019年度黄石市工业遗产保护中心项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
2019年我中心进一步加强财务管理工作、加强各项财务工作自查，针对报销流程、财务票据、财务报表及审批、财务内控和固定资产等开展严密的检查工作；加强财务知识学习，增强财务人员的理论知识和业务操作技能，强化财务人员的廉洁自律意识。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
预算执行与2019年预算安排相吻合。预算执行过程中资金使用安全，程序到位，预算执行结果达到年度目标。
五、名词解释
此次公开的g01收入支出决算总表g02收入决算表g03支出决算表g04财政拨款收入支出决算总表g05一般公共预算财政拨款支出决算表g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表Z07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表中涉及的收支分类及预算科目主要如下：
1、收入分类
（一）财政拨款收入 ：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四） 附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）其他收入：指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入” 规定范围以外的各项收入。
（六） 用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七） 上年结转 ：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2、支出分类
（一） 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（二） 项目支出 ：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
（三） 上缴上级支出 ：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四） 事业单位经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五） 对下级单位补助支出 ：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
3、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、主要支出功能分类科目
办公费：反映单位购买日常办公用品。书报杂志等支出
手续费：反映单位的各类手续费支出
差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费。伙食补助费和市内交通费
5、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
六、附件
附件1：2019年度市直部门决算公开表格-市工业遗产保护中心
附件1：2019年度市直部门决算公开表格-市工业遗产保护中心.xls
