2020年度申遗工作经费项目自评结果
黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆）
一、申遗工作经费自评结论
（一）自评得分：100分
（二）绩效目标完成情况
2020年申遗工作经费240万元，已执行使用240万元，执行率100%
2.申遗工作经费完成的绩效目标如下：
一、推进黄石矿冶工业遗产申遗工作
（一）明确申遗路径，制定工作方案
为有序稳步地推动黄石矿冶工业遗产申遗进程，根据《世界文化遗产申报工作规程》，结合黄石实际，市工业遗产保护中心编制了《黄石矿冶工业遗产申报世界文化遗产工作方案》。主要任务是价值研究、文本编制、规划编制、文物本体保护修缮、环境整治、策划公关等六个方面的内容。围绕六个方面内容，分三个阶段共四年时间，重点完成黄石矿冶工业遗产基础性重点研究工作和相关制度建设及《申遗文本》编制工作。力争在2024年具备随时可以正式申报世界文化遗产的基础条件。
2020年市工业遗产保护中心就第一阶段的重点工作组织拥有资深申遗工作经验的专业技术团队中国文化遗产研究院，开展黄石矿冶工业遗产突出普遍价值、真实性、完整性以及申遗策略研究，并在此基础上开展申遗文本编制工作；组织实施铜绿山古铜矿遗址、华新水泥厂旧址、汉冶萍煤铁厂矿旧址、大冶铁矿东露天采场旧址等文物保护项目，实施黄石矿冶工业遗产规划编制和环境整治工作，同时建立有效的宣传、教育和社会沟通渠道，使申报工作达成社会共识。
面对申遗这一长期过程，我们将找准定位，扩大影响，坚定“十年磨一剑”的韧劲和信心，进一步挖掘黄石的矿冶文化内涵，恪尽职守，敢于担当，凝心聚力，切实推动黄石工业遗产申遗、历史文化名城创建工作的发展。
（二）积极争取政策，助力申遗
2020年，国家发改委、工信部、国务院国资委、国家文物局、国家开发银行等五部门联合印发了关于《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》的通知，主要从理论研究、方案设计、清单制定、重点项目、环境营造和宣传教育等方面完善举措，强化落实。重点加强工业遗产本体保护和周边环境治理，实施一批具有示范性、带动性的工程项目，开展工业遗产价值阐释展示，弘扬工业遗产当代价值，依托工业遗产保护利用创建国家文物保护利用示范区，国家开发银行将研究利用开发性金融加大对重点项目的支持。形成一批可复制可推广的成功经验。
根据相关要求，我们委托第三方咨询机构编制了《黄石工业遗产保护利用，打造生活秀场工作方案》，该方案计划申报重点项目67个，重点项目总投资732.71亿元，包括：工业遗产展示体系、保护与环境治理、城市功能更新与提升、打造旅游服务生态链、提升城市品牌竞争力、建设健康依据生活区等六大项目。目前，市工业遗产保护中心与市发改委已将方案经省发改委上报国家发改委审批。
（三）加大宣传教育力度，根植矿冶文化之魂
一是与教育部门合作编写的专题辅导教材《黄石工业遗产（九年级）》、《黄石工业文化（三年级）》已进入学校。
二是通过组织协调，促成市文旅投公司与上海乐茶公司合签订战略合作协议，共同开发打造具有黄石工业特色的“黄石有礼”文创项目。
四是在今年第十五个“全国文化和自然遗产日”期间，我中心与中国地质大学、巴塞罗那建筑学院联合推荐的黄石矿冶工业遗产优秀生态修复设计案例，被中宣部“学习强国”、亚太遗产中心官网、黄石日报、黄石发布等媒体宣传报道。
五是与市委组织部协调沟通，将黄石工业文化引进市委党校课程。
六是与市科协签订合作协议，围绕打造地矿科普名城，开展了一系列的宣传教育活动，将黄石的工业文化带进社区、带进校园。
七是利用中心网站、手机APP、抖音、微电影、期刊等多渠道多形式，加大宣传推广，向全社会提供有深度、有广度的工业遗产信息，提高工业遗产的参与度，奠定黄石工业遗产在全国的领军地位，扩大黄石工业遗产国际影响力。
二、佐证材料
1、申遗工作经项目立项目和年度绩效目标。
由市政府主导，全市相关单位配合，组织拥有资深申遗工作经验的专业技术团队开展黄石矿冶工业遗产突出普遍价值、真实性、完整性以及申遗策略研究，并在此基础上开展申遗文本编制工作。完善申遗文本，随时推动进入世界文化遗产正式申报程序。申遗工作的相关研究和文本编制服务经费以《文物保护规划编制费用计算办法（试用）》为计算依据。经初步估算约为人民币1600万元。
年度绩效目标：黄石矿冶工业遗产申遗工作的最终目标是：黄石矿冶工业遗产列入《世界遗产名录》，有效保护黄石矿冶工业遗产和矿冶工业资源，通过遗产保护带动城市可持续发展。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2020年度申遗工作经费项目自评表
项目名称 | 申遗工作经费 | |||||||
主管部门 | 黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆） | 项目实施单位 | 黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆） | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||
（20分） | （20分*执行率） | |||||||
年度财政资金总额 | 240 | 240 | 100 | 20 | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
确保场馆的正常运行、大型活动的开展以及场地的活化利用 | 产出指标 | 数量指标 | 通过招投标方式确定第三方专业机构承担黄石矿冶工业遗产申遗技术服务工作，包括申遗价值、策略研究和文本编制工作，签署合作协议。（2020年8月31日前） | 1次 | 1次 | 5 | ||
确定黄石矿冶工业遗产的申报主体及申报对象，确定价值标准。（2020年10月31日前） | ＞3次 | ＞3次 | 5 | |||||
在原有《黄石矿冶工业遗产申报世界文化遗产预备名单申报文本》的基础上进行提炼、深化。完成《世界文化遗产预备名单申报文本》。（2020年12月10日前） | 1套 | 1套 | 5 | |||||
编制了《黄石矿冶工业遗产申报世界文化遗产工作方案》 | 1套 | 1套 | 5 | |||||
质量指标 | 开展黄石矿冶工业遗产突出普遍价值、真实性、完整性以及申遗策略研究。 | ≧10次 | ≧10次 | 5 | ||||
开展申遗文本编制工作 | 1套 | 1套 | 5 | |||||
实施黄石矿冶工业遗产规划编制和环境整治工作 | ≧10次 | ≧10次 | 5 | |||||
成本指标 | 运行总成本 | 240万元 | 240万元 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展工业遗产价值阐释展示，弘扬工业遗产当代价值，依托工业遗产保护利用创建国家文物保护利用示范区 | 良好 | 良好 | 10 | |||
挖掘黄石的矿冶文化内涵 | 良好 | 良好 | 10 | |||||
推动黄石工业遗产申遗、历史文化名城创建工作的发展。 | 良好 | 良好 | 10 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 建立有效的宣传、教育和社会沟通渠道，使申报工作达成社会共识。 | 得到社会公众的认可，满意度达90%以上 | 得到社会公众的认可，满意度达90%以上 | 10 | |||
总分 | 100 | |||||||
| 附件2 | |||||||||
| 2020年度工业遗产保护专项项目自评表 | |||||||||
| 单位名称：黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆） | 填报日期： | 2021-5-18 | |||||||
| 项目名称 | 工业遗产保护专项 | ||||||||
| 主管部门 | 黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆） | 项目实施单位 | 黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆） | ||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
| 预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
| （20分） | （20分*执行率） | ||||||||
| 年度财政资金总额 | 8 | 8 | 100 | 20 | |||||
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
| 在全市范围内开展文物保护普法宣传，组织开展文物安全检查、巡查，进行全市文物安全督查。进一步提高市民对工业遗产保护和利用意识，提高保护利用力度。 | 产出指标 | 数量指标 | 工业遗产安全工作：定期对市博物馆和湖北水泥遗址博物馆进行安全检查；定期对工业遗产点进行巡查。 | ＞20次 | ＞20次 | 10 | |||
| 工业遗产老物件、老故事征集工作：5月至6月多次通过“我的黄石”、“黄石发布”等公众号以及黄石日报、东楚晚报等进行征集工作宣传，截止11月，先后征集到热心市民提供的纪念章、工作证、证书、票据、音像资料等近40件 | 长期 | 长期 | 10 | ||||||
| 工业遗产点调研工作：完成全市工业遗产点调研工作，摸清了全市工业遗产点现状，目前正在制作工业遗产点标识牌，同时就调研情况梳理调研报告，为下一步工业遗产点保护做好基础工作。 | ＞20次 | ＞20次 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 运行总成本 | 8万元8万元 | 8万元 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强民众工业遗产保护与安全意识 | 良好 | 良好 | 10 | ||||
| 增强黄石知名度和影响力，为促进高质量发展提供文化支撑。 | 良好 | 良好 | 10 | ||||||
| 满意度 指标 | 社会满意度指标 | 民众对工业遗产保护与安全意识增强 | 良好 | 良好 | 20 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 偏差大或 | |||||||||
| 目标未完成 | |||||||||
| 原因分析 | |||||||||
| 改进措施及 | |||||||||
| 结果应用方案 | |||||||||
| 备注： | |||||||||
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||||||
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | |||||||||
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | |||||||||
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标 | |||||||||
| 附件2 | |||||||||
| 2020年度湖北水泥遗址博物馆项目自评表 | |||||||||
| 单位名称：黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆） | 填报日期： | 2021-5-18 | |||||||
| 项目名称 | 湖北水泥遗址博物馆 | ||||||||
| 主管部门 | 黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆） | 项目实施单位 | 黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆） | ||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
| 预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
| （20分） | （20分*执行率） | ||||||||
| 年度财政资金总额 | 40 | 40 | 100 | 20 | |||||
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
| 确保场馆的正常运行、大型活动的开展以及场地的活化利用 | 产出指标 | 数量指标 | 累计对外开放场馆面积 | 约3万平方米 | 约3万平方米 | 20 | |||
| 累计对外开放的公共区域 | 约5万平方米 | 约5万平方米 | |||||||
| 开展大型活动 | ＞3次 | ＞3次 | |||||||
| 年接待参观人次 | 约20万人次 | 约20万人次 | |||||||
| 质量指标 | 湖北水泥遗址博物馆局部对外开放环境 | 良好 | 良好 | 10 | |||||
| 开放场馆面积利用率 | ＞＝95% | ＞＝95% | |||||||
| 对外开放的公共区域利用率 | ＞＝95% | ＞＝95% | |||||||
| 大型活动开展 | 有影响力 | 有影响力 | |||||||
| 湖北水泥遗址博物馆局部对外开放服务效果 | 良好 | 良好 | |||||||
| 成本指标 | 运行总成本 | 40万元 | 40万元 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入选二十一世纪“百年建筑”，市级文明单位、市级爱国主义教育基地，全国工业遗产保护典型案例等。 | 获得单位荣誉＞4个 | 获得单位荣誉＞4个 | 10 | ||||
| 建立科研单位合作基地 | ＞4个 | ＞4个 | |||||||
| 对外媒体（包含新媒体）宣传推介 | ＞6次 | ＞6次 | |||||||
| 环境效益指标 | 馆内环境得到整治，最大限度保持周边环境的生态平衡。 | 新增绿植面积＞200平方米 | 新增绿植面积＞200平方米 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 扩大黄石工业遗产和华新水泥厂旧址的社会影响力，促进工业遗产保护利用，为推动黄石城市转型起到积极作用。 | 年接待参观人次增长率＞＝5% | 年接待参观人次增长率＞＝5% | 10 | |||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 湖北水泥遗址博物馆局部对外开放环境满意度 | 得到社会公众的认可，满意度达90%以上 | 得到社会公众的认可，满意度达90%以上 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 偏差大或 | |||||||||
| 目标未完成 | |||||||||
| 原因分析 | |||||||||
| 改进措施及 | |||||||||
| 结果应用方案 | |||||||||
| 备注： | |||||||||
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||||||
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | |||||||||
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | |||||||||
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标 | |||||||||
| 附件2 | |||||||||
| 2020年度申遗工作经费项目自评表 | |||||||||
| 单位名称：黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆） | 填报日期： | 2021-5-18 | |||||||
| 项目名称 | 申遗工作经费 | ||||||||
| 主管部门 | 黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆） | 项目实施单位 | 黄石市工业遗产保护中心（湖北水泥遗址博物馆） | ||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ | ||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
| 预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
| （20分） | （20分*执行率） | ||||||||
| 年度财政资金总额 | 240 | 240 | 100 | 20 | |||||
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
| 确保场馆的正常运行、大型活动的开展以及场地的活化利用 | 产出指标 | 数量指标 | 通过招投标方式确定第三方专业机构承担黄石矿冶工业遗产申遗技术服务工作，包括申遗价值、策略研究和文本编制工作，签署合作协议。（2020年8月31日前） | 1次 | 1次 | 5 | |||
| 确定黄石矿冶工业遗产的申报主体及申报对象，确定价值标准。（2020年10月31日前） | ＞3次 | ＞3次 | 5 | ||||||
| 在原有《黄石矿冶工业遗产申报世界文化遗产预备名单申报文本》的基础上进行提炼、深化。完成《世界文化遗产预备名单申报文本》。（2020年12月10日前） | 1套 | 1套 | 5 | ||||||
| 编制了《黄石矿冶工业遗产申报世界文化遗产工作方案》 | 1套 | 1套 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 开展黄石矿冶工业遗产突出普遍价值、真实性、完整性以及申遗策略研究。 | ≧10次 | ≧10次 | 5 | |||||
| 开展申遗文本编制工作 | 1套 | 1套 | 5 | ||||||
| 实施黄石矿冶工业遗产规划编制和环境整治工作 | ≧10次 | ≧10次 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 运行总成本 | 240万元 | 240万元 | 5 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展工业遗产价值阐释展示，弘扬工业遗产当代价值，依托工业遗产保护利用创建国家文物保护利用示范区 | 良好 | 良好 | 10 | ||||
| 挖掘黄石的矿冶文化内涵 | 良好 | 良好 | 10 | ||||||
| 推动黄石工业遗产申遗、历史文化名城创建工作的发展。 | 良好 | 良好 | 10 | ||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 建立有效的宣传、教育和社会沟通渠道，使申报工作达成社会共识。 | 得到社会公众的认可，满意度达90%以上 | 得到社会公众的认可，满意度达90%以上 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 偏差大或 | |||||||||
| 目标未完成 | |||||||||
| 原因分析 | |||||||||
| 改进措施及 | |||||||||
| 结果应用方案 | |||||||||
| 备注： | |||||||||
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||||||
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | |||||||||
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | |||||||||
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标 | |||||||||
