黄石市工业遗产保护中心
(湖北水泥遗址博物馆)
2021年度部门预算汇总
公开
2021年1月27日
目 录
第一部分 部门职责及机构设置简介
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算表
一、 部门收支总体情况表
二、 财政拨款收支情况表
第一部分 部门职责及机构设置简介
一、本级部门职责
(一)贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《博物馆条例》《黄石市工业遗产保护条例》等有关法律法规,贯彻执行全市工业遗产保护、博物馆事业发展有关政策措施。
(二)负责全市工业遗产保护、利用和宣传工作。指导、协调相关部门和单位做好工业遗产保护、管理、研究等工作。对认定为文物的工业遗产保护单位项目,依法履行申报程序。参与拟订工业遗产保护规划等规范性文件。
(三)负责黄石工业遗产申报世界文化遗产及后续相关具体工作。
(四)协助相关单位开展历史文化名城的具体工作。
(五)指导协调全市工业遗产管理(或使用)单位开展项目编制、争取和实施工作。
(六)负责湖北水泥遗址博物馆、市博物馆相关工作。
(七)负责相关文化创意产品的开发和推广。
(八)完成上级交办的其他任务。
二、本级单位机构的设置
黄石市工业遗产保护中心(湖北水泥遗址博物馆)隶属市一级事业单位。设下列内设机构:
(一)综合科:负责中心日常运转。负责文秘会务、机要保密、年度工作目标管理、综合治理、信访维稳、政务公开、档案管理工作。负责党建和党风廉政建设工作负责机关干部人事、机构编制、人才队伍建设、文明创建、意识形态等工作。负责财务工作。负责工青妇和离退休干部工作。
(二)创建科:负责黄石工业遗产申报世界文化遗产及后续相关具体工作。负责围绕申报世界文化遗产工作,协调举办相关重要会议、活动。负责全市工业遗产的价值研究工作。
(三)项目科:指导、协调黄石工业遗产保护和利用工作负责工业遗产保护专家委员会日常工作。组织开展全市工业遗产调查、认定,参与拟订工业遗产保护规划等规范性文件。指导协调全市工业遗产管理(或使用)单位开展项目编制、争取和实施工作督促落实有关项目招投标、建设进度、项目资金使用。负责工业遗产信息化建设。负责相关文化创意产品的开发和推广。指导全市工业遗产管理(或使用)单位做好相关数据统计、绩效分析。
(四)遗产保护科:对认定为文物的工业遗产保护单位项目依法履行申报程序。负责湖北水泥遗址博物馆相关工作。组织工业遗产管理(或使用)单位对工业遗产进行检查、巡查。指导督促全市工业遗产管理(或使用)单位落实工业遗产保护、安全生产和消防工作等方面的方针政策、法律法规。指导全市工业遗产管理(或使用)单位突发事件的应急处理。配合相关职能部门组织的安全生产、案件执法等工作。负责市博物馆配合省、市相关部门做好全市文物考古调査勘探、抢救性发掘工作。
核定事业编制人员16人。设主任1名,副主任3名(其中1名副主任兼任市博物馆馆长);正科级领导职数5名(含机关党委专职副书记1名),副科级领导职数4名。2021年在编在职人员14人,预算按照14人编制。
三、下级部门(黄石市博物馆)职责
宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和《博物馆条列》及有关法律、法规。以教育、研究和欣赏为目的,收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物。对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。开展社会服务应当坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,丰富人民群众精神文化生活。
四、下级部门(黄石市博物馆)机构的设置
黄石市博物馆的机构设置,分业务和行政两个类别。业务部门负责完成博物馆的各项业务工作;行政部门处理日常行政事务,做好安保后勤工作。业务管理机构,设立考古部、保管陈列部、群工部、市场部4个部门。考古部负责配合对基础建设项目进行考古勘探及发掘等文物保护工作;保管陈列部负责文物、标本的征集、整理、研究、科学保管、修复、基本陈列和专题展览的研究、设计、制作、布置等工作;群工部负责接待观众、组织观众、陈列讲解、社会教育等工作。行政管理机构,设办公室、保卫科2个部门,办公室负责综合性协调、管理、服务等工作,保卫科负责安全保卫工作。
黄石市博物馆纳入2021年部门预算编报单位,在职在编实有人数20人,退休人员21人,财政全供养41人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支增减情况说明
1、2021年预算收入1636.73万元,2020年预算收入1402.06万元,增长234.67万元。因2021年本级增加3名人员:中心副主任2名,正科1名,2021年本级工资福利支出266.2万元比2020年183.11万元增长83.09万元。市博物馆纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款2021年670万元,比2020年480万元增长190万元。纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款2021年70万元,比2020年50万元增长20万元。
2、2021年预算支出财政拨款1636.73 万元。
(1)基本支出财政拨款1288.73万元,比2020年1054.06万元增长234.67万元。项目支出财政拨款收 348万元。2021年工资福利支出705.41万元比2020年554.32万元增长151.09万元,因本级单位市工业遗产保护中心2021年工资福利支出266.2万元比2020年183.11万元增长83.09万元,因增加3名人员(中心副主任2名,正科1名);市博物馆其他津补贴227.02万元比2020年122万元增长105.02万元,因2021年增加了5个奖项的奖金。2021年商品和服务支出574.49万元比2020年491.28万元增长83.21万元,因公用经费2021年558.51万元比2020年477.12万元增长81.39万元,本级市工业遗产保护中心增加3名人员(中心副主任2名,正科1名)。职工福利2021年15.98万元比2020年14.16万元增长1.82万元。
(2)2021项目支出348万元比较2020年无增减.
申遗工作经费240万元。申遗工作经费根据政府常务会的相关要求,2019年编制预算把“古民居、古建筑修缮经费” 200万元调整到申遗工作经费,2020算申遗工作经费为240万元。
湖北水泥遗址博物馆40万元。根据《博物馆条例》第五条正常运行经费列入本级财政预算。随着华新水泥博物馆的修缮工程的推进,我馆的安防工程已经基本完工,建设好的监控室是湖北省规模最大的(约180平方米),为了保障监控室的正常运行,水电费必须得到保障;我馆占地320亩,面积之大,目前编制人员(14人编)有限,需要聘用社会化服务人员(会计、讲解员、司机、保安),目前因各个文保项目尚在实施,湖北水泥遗址博物馆也处于建设阶段,根据市委市政府的要求,湖北水泥遗址博物馆局部面向市民开放,为处理好局部对外开放和项目施工之间的矛盾,我局一方面组织保洁、绿化等人员维护各参观点对外开放的现状;二是要加强安保力量,确保开放期间参观者人身安全、文物本体安全以及项目施工安全;三是需要基本的水电开支和维修维护经费。我中心对目前情况下对外开放所需的安保、保洁、水电费等经费进行了测算,每年约需300余万元运行经费,2019年中共黄石市委专题会议纪要(2019)2号提出华新水泥厂旧址的日常管理和项目实施工作整体移交至市城发集团。财政局根据 市工业遗产保护中心的实际情况,2020年预算调整为40万元。
工业遗产保护专项8万元。工业遗产保护宣传牌、指示牌制作。2020年工业遗产保护专项8万元,无增减。
免费运行60万元。
二、黄石市工业遗产保护中心(湖北水泥遗址博物馆)隶属于市一级公益一类事业单位,所以政府性基金预算支出是0元。市博物管属于公益一类事业单位索要政府性基金预算支出是0元。
三、黄石市工业遗产保护中心本级及下属二级单位市博物馆无国有资产占用。
四、政府采购安排情况说明
2021年市工业遗产保护中心政府采购预算总额435.24万元,货物类4.2 万元,服务类431.04万元。2020政府采购预算总额344.88万元,其中:政府采购货物预算16.38万元,服务类328.5万元。
五、重点项目预算的绩效目标情况说明
申遗工作经费绩效目标:申报世界遗产相关研究工作完成,并得到国内外专家认可;形成黄石矿冶工业遗产突出普遍价值的国内外共识。
免费运行60万元绩效目标:开展主题教育活动,丰富宣传形式,主动走进大众生活,加强志愿者队伍建设,提升博物馆服务能力,加强安全管理,保障博物馆正常开放。
六、“三公”经费增减变化说明
2021年“三公”经费财政拨款预算6.92万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0元,公务用车运行费4万元、公务接待费2.92万元。2020年“三公”经费财政拨款预算7.5万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0元,公务用车运行费4万元,公务接待费3.5万元。本级及下属二级单位在公务用车过程中,严格公务车辆的管理,规范使用。“三公”经费比2020年压减5%,严格遵守财经纪律,按照坚持真正过紧日子的要求,切实控制“三公”经费支出和一般性支出。
第三部分 名词解释
此次公开的《部门收支总体情况表》、《部门收入预算情况表》、《部门支出预算情况表》、《收支预算总表》 、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》和《政府性基金预算支出表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下:
一、收入分类
(一)财政拨款收入 :指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
(四) 附属单位上缴收入 :指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(五)其他收入:指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入” 规定范围以外的各项收入。
(六) 用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七) 上年结转 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
(一) 基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(二) 项目支出 :指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
(三) 上缴上级支出 :指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(四) 事业单位经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(五) 对下级单位补助支出 :指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。
第四部分 部门预算表
附件:部门单位预算公开-市工业遗产保护中心(汇总)
2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市工业遗产保护中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 1,636.73 | 一、本年支出合计 | 1,636.73 | 一、本年支出合计 | 1,636.73 |
1、财政拨款 | 1,636.73 | 1、基本支出 | 1,288.73 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 896.73 | (1)工资福利支出 | 705.41 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 670.00 | (2)商品和服务支出 | 574.49 | 【203】国防支出 | |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 8.83 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 348.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 70.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 1,636.73 | ||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
(1)?位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(3)教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(4)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市工业遗产保护中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 1,636.73 | 1,636.73 | 896.73 | 670.00 | 70.00 | |||||||||||
教科文科 | 1,636.73 | 1,636.73 | 896.73 | 670.00 | 70.00 | |||||||||||
2401 | 市工业遗产保护中心 | 598.96 | 598.96 | 598.96 | ||||||||||||
2402 | 市博物馆 | 1,037.77 | 1,037.77 | 297.77 | 670.00 | 70.00 |
2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称:市工业遗产保护中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,636.73 | 1,288.73 | 705.41 | 574.49 | 8.83 | 348.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,636.73 | 1,288.73 | 705.41 | 574.49 | 8.83 | 348.00 | |||
20702 | 文物 | 1,636.73 | 1,288.73 | 705.41 | 574.49 | 8.83 | 348.00 | |||
2070201 | 行政运行(文物) | 318.96 | 310.96 | 266.20 | 44.76 | 8.00 | ||||
2070205 | 博物馆 | 1,037.77 | 977.77 | 439.21 | 529.73 | 8.83 | 60.00 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 280.00 | 280.00 |
2021年财政拨款收支预算总表
单位名称:市工业遗产保护中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 1,636.73 | 一、本年支出合计 | 1,636.73 | 一、本年支出合计 | 1,636.73 |
1、财政拨款 | 1,636.73 | 1、基本支出 | 1,288.73 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 896.73 | (1)工资福利支出 | 705.41 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 670.00 | (2)商品和服务支出 | 574.49 | 【203】国防支出 | |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 8.83 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 348.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 70.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 1,636.73 | ||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市工业遗产保护中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,636.73 | 1,288.73 | 705.41 | 574.49 | 8.83 | 348.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,636.73 | 1,288.73 | 705.41 | 574.49 | 8.83 | 348.00 | |||
20702 | 文物 | 1,636.73 | 1,288.73 | 705.41 | 574.49 | 8.83 | 348.00 | |||
2070201 | 行政运行(文物) | 318.96 | 310.96 | 266.20 | 44.76 | 8.00 | ||||
2070205 | 博物馆 | 1,037.77 | 977.77 | 439.21 | 529.73 | 8.83 | 60.00 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 280.00 | 280.00 |
2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市工业遗产保护中心 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,288.73 | 1,288.73 | 548.73 | 670.00 | 70.00 | ||||
工资福利支出 | 705.41 | 705.41 | 478.39 | 157.02 | 70.00 | ||||
基本工资 | 153.48 | 153.48 | 153.48 | ||||||
其他津补贴 | 227.02 | 227.02 | 157.02 | 70.00 | |||||
奖金 | 81.89 | 81.89 | 81.89 | ||||||
绩效工资 | 110.28 | 110.28 | 110.28 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | ||||||
住房公积金 | 42.61 | 42.61 | 42.61 | ||||||
商品和服务支出 | 574.49 | 574.49 | 61.51 | 512.98 | |||||
办公费 | 20.28 | 20.28 | 8.50 | 11.78 | |||||
印刷费 | 6.76 | 6.76 | 0.26 | 6.50 | |||||
水电费 | 6.60 | 6.60 | 6.20 | 0.40 | |||||
邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
物业管理费(租赁费) | 3.70 | 3.70 | 1.00 | 2.70 | |||||
差旅费 | 33.51 | 33.51 | 3.00 | 30.51 | |||||
维修(护)费 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | |||||
会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
公务接待费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||||||
劳务费(委托业务费) | 462.09 | 462.09 | 1.50 | 460.59 | |||||
工会经费 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | ||||||
福利费 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | ||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
其他交通费用 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | ||||||
其他商品和服务支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | ||||||
退休公用部分 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||
医疗费补助 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |
2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 6.92 | 6.92 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 4.00 | 4.00 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | |
3、公务接待费 | 2.92 | 2.92 |
2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市工业遗产保护中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
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